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P4
P4 · 齐套检查与缺料跟催
物料保障 · 下半段
v1.0 受控版
归口：供应链部 · PMC 科
计划链：
P1
P2
P3
P4
P5
P6
触发：
派工前逐单 / 每日
1
流程图 · 怎么走
按计划工单核对
齐套？
齐套 → 放行派工
是
否
缺料清单（料号·缺口·日期）
跟催：采购 / 仓库
未齐套：特批 或 顺延+通知销售
影响本周计划的缺料 = 红色 · 当日升级 ｜ 影响交付的 48 小时内通知销售
2
权责 · 谁负责
主办
PMC
配合
采购科、仓储部
审批
未齐套特批（注明）
知会
生产（派工）、销售（48h 通知）
卡点（红线）：
齐套才派工；影响本周计划的缺料 = 红色、当日升级
3
流程说明
按计划工单逐单核对；缺料清单（料号·缺口·影响日期）；影响交付的 48 小时内通知销售。
4
表单表据 · 用哪些表
齐套状态表
缺料清单
系统落点：待建（数据源金蝶 + WMS）——当前手工，先固定动作
5
相关流程
R1
插单 / 急单
R2
订单变更 / 取消
R3
新品试产 / 量产移交
R4
请购 → 到货 → 来料异常
R5
生产 / 质量异常
R6
呆滞料与库存月度处理