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S6
S6 · 对账回款与客诉受理
钱的闭环 + 客诉入口
v1.0 受控版
归口：销售部
业务链：
S1
S2
S3
S4
S5
S6
触发：
月度对账周期、账款到期、客户投诉 / 退货
1
流程图 · 怎么走
对账：与客户核对（
财务 F2 支持）
1
回款：按账龄跟催（F3）
2
客诉受理 → 登记后转品保处理
3
大客户定期满意度回访
4
红线：超账期未回款客户停止发货
2
权责 · 谁负责
主办
销售部（跟催）
配合
财务部（对账 F2 账龄 F3）、品保（客诉 R5）
审批
超账期停发货需审批
知会
管理层
卡点（红线）：
超账期未回款客户停止发货（恢复需审批）；客诉必登记转品保，不私下了结
3
流程说明
月度对账 → 账龄跟催 → 客诉受理转品保 → 大客户满意度回访。
4
表单表据 · 用哪些表
对账单
回款记录
客诉受理单
系统落点：财务驾驶舱（对账/回款数据）
5
相关流程
R1
订单评审与交期确认
R2
新品评审与打样
R3
核价与对账回款
R4
客诉与退货
R5
出货执行
R6
客户变更与插单