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C4
C4 · 到货协调与收货对接
无单不收
v1.0 受控版
归口：供应链部 · 采购科
供应链：
C1
C2
C3
C4
C5
C6
触发：
供应商发货通知 / 到货
1
流程图 · 怎么走
发货前确认（预计到货时间发
PMC / 仓储）
1
开收料通知单 → 仓储收货
2
配合品保 IQC 送检
3
不合格退换货协调（
补齐时间回 PMC）
4
红线：到货凭收料通知单进仓
2
权责 · 谁负责
主办
采购科（协调）
配合
仓储部（收货）、品保部（IQC）
审批
收料通知单
知会
PMC（到料）
卡点（红线）：
到货凭收料通知单进仓（单到手到）；来料不合格走品保 R2（退换/让步接收书面审批）
3
流程说明
发货前确认（预计到货发 PMC/仓储）→ 开收料通知单 → 仓储收货 → 配合 IQC → 退换货协调。
4
表单表据 · 用哪些表
收料通知单
退换货记录
系统落点：金蝶（收料通知单）
5
相关流程
R1
请购与缺料联动
R2
来料检验配合与退换
R3
供应商质量数据
R4
收货与退换货执行
R5
应付对账与付款
R6
外协加工与技术要求