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C1
C1 · 采购需求与请购受理
入口 · 无请购不采购
v1.0 受控版
归口：供应链部 · 采购科
供应链：
C1
C2
C3
C4
C5
C6
触发：
PMC 请购（物料计划）、生产急件、技术外协需求
1
流程图 · 怎么走
核对请购单（物料 / 数
量 / 到货要求）
1
库存核查（避免重复采购）
2
急件先执行、24 小时内补单
3
红线：无请购不采购
2
权责 · 谁负责
主办
采购科（王涛）
配合
PMC 科（请购来源）
审批
请购单确认
知会
仓储（到货预期）
卡点（红线）：
无请购不采购；急件补单不过夜；请购变更（数量/取消）必须回 PMC 书面确认
3
流程说明
核对请购单（物料/数量/到货要求）→ 库存核查（避免重复采购）→ 急件先执行 24 小时内补单。
4
表单表据 · 用哪些表
采购请购受理记录
系统落点：金蝶（采购申请/采购订单）
5
相关流程
R1
请购与缺料联动
R2
来料检验配合与退换
R3
供应商质量数据
R4
收货与退换货执行
R5
应付对账与付款
R6
外协加工与技术要求