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W4
W4 · 库存管理与盘点
账实一致 · 一切分析的前提
v1.0 受控版
归口：仓储部
物流链：
W1
W2
W3
W4
触发：
日常库位管理 / 月度盘点 / 异常触发
1
流程图 · 怎么走
库位与标识维护（物料识别卡）；
物料卡及时记录出入库数量
1
循环盘点（高频重点物料
）+ 月度全盘
2
账实差异分析（收发错 /
记错 / 丢损归类）
3
周转报表（呆滞 / 超期物料
→ 通知品保 + 采购）
4
日常管理：堆放规范、
易燃易爆单独存放、防火防盗、库门收…
5
外部仓同步管理
6
红线：盘点差异必须归因后再调账
2
权责 · 谁负责
主办
仓储部
配合
财务部（监盘）
审批
差异归因后再调账
知会
品保/采购（呆滞超期通知）
卡点（红线）：
盘点差异必须归因后再调账；账、物、卡三者一致
3
流程说明
库位与标识维护 → 循环盘点 + 月度全盘 → 差异分析（收发错/记错/丢损归类）→ 周转报表（呆滞/超期）。
4
表单表据 · 用哪些表
盘点表
差异分析
周转/呆滞报表
系统落点：WMS（库位/盘点/周转全覆盖）
5
相关流程
R1
供应商到货与退换
R2
报检与放行（IQC / OQC）
R3
齐套发料与呆滞预警
R4
领退料与完工入库
R5
出货执行与对账凭据
R6
外部仓管理
R7
报废处理（归口仓储科）