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R1
R1 · 供应商到货与退换
接口：仓储 ↔ 采购科
v1.0 受控版
触发：
到货 / 不合格
1
流程图 · 怎么走
仓储
收货 + 隔离方
采购科
接口对方
触发：到货 / 不合格
关键规则：到货对照采购单；不合格品隔离并通知采购安排退换
2
权责 · 谁负责
主办
仓储（收货+隔离）
配合
采购科（退换安排）
审批
—
知会
PMC / 品保
卡点（红线）：
到货对照采购单；不合格品隔离并通知采购安排退换
3
流程说明
供应商到货与退换接口。
4
表单表据 · 用哪些表
收料通知单
系统落点：WMS
5
相关流程
仓储部
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